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　　發(fā)票是企業(yè)中做賬的其中一個依據(jù)。所以發(fā)票中間是不能出現(xiàn)問題的。但是有的時候我們就是越小心越出錯，就是把發(fā)票開錯了，這個時候我們怎么辦呢？

　　1、金額或是稅務多開或是燒開的時候可以同時注銷雙方的賬務。銷貨方可以重新的開具發(fā)票，銷貨方將發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)作廢，并說明原因。

　　2、金額少寫，但是其中的一方已經(jīng)賬務處理了。銷貨方這時候要按照少開的金額。補填一張藍字的專用發(fā)票并說明原因。

　　3、金額多填寫的情況，但是其中的一方已經(jīng)進行財務處理了。

　　(1)銷貨方做財務處理，但是購貨方?jīng)]有做財務處理。購貨方做銷貨的處理，重新開具發(fā)票，重新填寫日期并重新申報納稅。

　　(2)如果雙方都已經(jīng)作為賬務處理，我們可以根據(jù)多開的差額，向稅務機關申請辦理銷貨的手續(xù)，取得紅字發(fā)票。

　　4、如果票據(jù)中的內(nèi)容填寫的符合專用發(fā)票的規(guī)定。并不影響銷售的金額或是稅額的。無論雙方是否已經(jīng)做賬務的處理都要重新?lián)Q票，重新開具發(fā)票。